EHF-feilsøking
De vanligste årsakene til at en EHF-faktura blir avvist eller ikke kommer frem, og hvordan selger og mottaker retter feilen.
EHF er det norske formatet for elektronisk faktura mellom virksomheter, sendt gjennom Peppol-nettverket. En EHF-faktura er en strukturert fil som valideres automatisk. Er noe galt, blir den avvist i stedet for å bli liggende ubetalt i en innboks. Det er en fordel, men bare hvis du vet hvordan du retter feilen.
Fra 1. januar 2027 skal bokføringspliktige sende e-faktura til hverandre, og fra 1. januar 2030 skal alle kunne motta. Da blir feilsøking av EHF en del av hverdagen for de fleste. Se obligatorisk e-faktura fra 2027.
Fakturaen kommer ikke frem
| Årsak | Løsning |
|---|---|
| Mottakeren er ikke registrert som EHF-mottaker | Slå opp organisasjonsnummeret i EHF-oppslaget. Er mottakeren ikke registrert, send PDF eller be mottakeren registrere seg |
| Mottakeren kan ikke motta den dokumenttypen du sender | Noen mottakere er bare registrert for faktura, ikke kreditnota. Kontroller registreringen i ELMA |
| Feil organisasjonsnummer på kunden | Kontroller kundens organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Konsern har ofte ulike nummer for ulike selskaper |
| Faktura sendt til hovedenhet i stedet for underenhet, eller omvendt | Avklar med kunden hvilket nummer de mottar på |
Registeret over EHF-mottakere i Norge heter ELMA.
Fakturaen blir avvist ved validering
| Feilmelding handler om | Vanlig årsak | Løsning |
|---|---|---|
| Kjøpers referanse | Mangler «Deres referanse» eller bestillingsnummer. Offentlige mottakere krever dette | Legg inn referansen kunden har oppgitt |
| Mva-nummer | Selger er mva-registrert, men organisasjonsnummeret mangler «MVA» på fakturaen | Kontroller firmainnstillingene |
| Mva-kategori | Feil kategori for linjen, for eksempel standard sats på et fritatt salg | Bruk riktig mva-kode på linjen |
| Avrunding | Summen av linjene stemmer ikke med totalen | Unngå manuelle totalbeløp og for mange desimaler |
| Vedlegg | Vedlegget er for stort eller i et format som ikke støttes | Send PDF og komprimer store vedlegg |
| Kreditnota | Kreditnotaen viser ikke til fakturaen den krediterer | Oppgi fakturanummeret som krediteres |
For mottakeren: fakturaen er kommet, men feil
En EHF-faktura med feil innhold, for eksempel feil beløp eller feil mva, skal ikke rettes av mottakeren. Be selgeren sende en kreditnota og en ny faktura. Se mva ved kreditnota og feil fakturert mva.
Sjekkliste før du sender
- Kunden er registrert som EHF-mottaker på riktig organisasjonsnummer
- Kundens referanse eller bestillingsnummer er med
- Alle linjer har riktig mva-kode
- Fakturaen har forfallsdato, bankkonto og KID eller annen betalingsreferanse
- Kreditnotaer viser til riktig faktura
Les mer
I ReAI kan du sende faktura som EHF, eFaktura eller PDF, og følge utestående krav på samme sted. Se fakturering i ReAI.
Les videre
Mer fra Teknisk
Altinn-roller for regnskap
Oversikt over de viktigste Altinn-rollene i regnskapsarbeidet, hvem som får dem automatisk, hvordan de delegeres, og hva som endres med Altinns nye …
API-sikkerhet i regnskap
Praktiske sikkerhetstiltak når nettbutikk, bank, lønn eller egne systemer kobles til regnskapet via API, og hvilke krav bokføringsreglene stiller.
Avvikslogg for bankavstemming
En avvikslogg gjør bankavstemming mer sporbar og lettere å følge opp.
Bankfeed-feilsøking
Feilsøking når bankintegrasjonen mot regnskapssystemet stopper, gir dobbelttransaksjoner eller feil saldo, med sjekkliste og vanlige årsaker.